Notas
para el programador
- Al mostrar la información se debe mantener un indicador que permita verificar posteriormente la existencia previa, en la tabla de recargos/descuentos de la póliza o certificado (disc_xprem), del registro en tratamiento.
- Si durante el registro de la póliza matriz se han definido los recargos a nivel de "grupos de colectivos", se deben mostrar sólo los recargos/descuentos/impuestos incluidos en el grupo asociado al certificado en tratamiento.
- Estos recargos/descuentos/impuestos han sido grabados previamente (en el proceso de emisión de la póliza matriz) en la tabla de recargos/descuentos de los grupos de colectivos (disc_xpre_g).
- Si durante el registro de la póliza matriz se han definido los recargos/descuentos/impuestos a nivel de "póliza", se deben mostrar los recargos/descuentos/impuestos incluidos a la póliza en tratamiento.
- Estos recargos/descuentos/impuestos han sido grabados previamente (en el proceso de emisión de la póliza matriz) en la tabla de recargos/descuentos de la póliza (disc_xpre_p).
- Si durante el registro de la póliza matriz se ha indicado que los recargos/descuentos/impuestos se especifican a nivel de "certificado", se deben mostrar los recargos/descuentos/impuestos definidos para el producto en tratamiento.
- El usuario no puede des-seleccionar un recargo/descuento/impuesto requerido. Si esto llegara a suceder, se debe enviar la validación correspondiente (mensaje de error número. 3676).
- Si el recargo/descuento/impuesto está preseleccionado, se asocia al certificado automáticamente, marcándolo como seleccionado. Sin embargo, el usuario puede des-seleccionarlo.
- Si el recargo no está preseleccionado, no se marca como seleccionado y el usuario determinará si lo desea seleccionar o no.
Cuando no se ejecuta el proceso de modificación
- Si la ventana de "información del recibo" está contenida en la secuencia de tratamiento de la póliza o certificado, se debe ejecutar el proceso de cálculo del recibo de prima correspondiente.
- Cuando se entra a la ventana se debe validar las monedas permitidas para la póliza en curren_pol. Si no hay nada en esa tabla, se muestra solo la moneda local.
- Cuando el tipo de registro no es definido a nivel del asegurado en la póliza (Tabla Disco_expr, campo 'sDefPol' <> '1'), y la forma del cálculo para el recargo/descuento e impuesto es a través de una rutina, se debe invocar el cálculo de la misma para la obtención de la tasa o monto fijo del registro en tratamiento, estos deberán ser mostrados en las columnas correspondientes a 'Factor' o ' Monto fijo' según aplique.
- Los valores calculados y mostrados deberán ser actualizados en la tabla de recargos/descuentos de la póliza (Disc_xprem).
Cuando el recargo/descuento o impuesto, corresponda a un monto, éste está expresado en la moneda de la póliza.
Los valores posibles del campo “Tipo” se encuentra en la tabla con identificativos 30.