Cambio de reaseguro

Función general

Permite realizar las actualizaciones requeridas en la base de datos a fin de que el proceso de generación de cesiones de prima tome en cuenta el cambio de en la distribución de reaseguro en una póliza.

Información técnica

Parámetros de entrada

Ramo: Código de ramo asociado a la póliza en tratamiento.

Producto: Código del producto asociado a la póliza en tratamiento.

Póliza: Número de identificación de la póliza en tratamiento.

Certificado: Número de identificación del certificado en tratamiento.

Fecha de efecto: Fecha de efecto o ejecución de la operación.

Proceso

Si la póliza en tratamiento es de tipo individual o la póliza en tratamiento es de tipo colectiva pero el reaseguro es por póliza:

• Se realiza la lectura del archivo de recibos (premium) a fin de tomar los registros con el valor cero en el campo "digit", fecha de efecto del recibo anterior o igual a la fecha de efecto de la modificación y la fecha de vencimiento del recibo posterior a la fecha de efecto de la modificación.

Si la póliza en tratamiento es de tipo colectivo y el reaseguro es por certificado:

• Se realiza en forma simultánea la lectura del archivo de recibos (premium) y del archivo de certificados de un recibo (premium_ce) a fin de tomar los registros con el valor cero en el campo "digit", fecha de efecto del recibo anterior o igual a la fecha de efecto de la modificación y la fecha de vencimiento del recibo posterior a la fecha de efecto de la modificación, además, del archivo de certificados de un recibo (premium_ce) se deben tomar sólo los registros que correspondan al certificado en tratamiento.

Por cada registro leído del archivo de recibos (premium), se generan dos nuevos recibos con nuevos valores en el campo "digit". Para lograr esto se realiza lo siguiente:

• Se debe obtener el valor máximo del campo "digit" (DIG). Se realiza la lectura del archivo de recibos (premium) para obtener el registro con las siguientes características:

•  Número de recibo igual al número recibo del registro en tratamiento del archivo de recibos (premium).

• Campo "digit" con el valor más alto. (Un mismo número de recibo puede tener varios registros en el archivo de recibos (premium) pero con valores diferentes en el campo "digit", de éstos registros se debe obtener el que tenga el mayor valor en el campo "digit").

• Se generan dos variables: DIG1 con el valor máximo del campo "digit" (DIG) incrementado en 1; DIG2 con el valor máximo del campo "digit" (DIG) incrementado en 2.

• Se calcula la cantidad de días que cubre el recibo en tratamiento:

DIAS = FVR - FER + 1

Donde:

FVR = Fecha de vencimiento del recibo

FER = Fecha de efecto del recibo

• Se calcula el rango de días para el prorrateo de la prima

RANGE = FVR - FET + 1

Donde:

FVR = Fecha de vencimiento del recibo

FET = Fecha de efecto de la transacción

• Se prorratean cada uno de los importes que componen el registro en tratamiento del archivo de recibos (premium).

IMPORTES = <Importe> * RANGE / DIAS

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de recibos (premium) con: los importes prorrateados, fecha de efecto del recibo igual a la fecha de efecto de la transacción, campo "digit" igual a DIG1.

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de recibos (premium) con: los importes prorrateados previamente multiplicados por -1, fecha de efecto del recibo igual a la fecha de efecto de la transacción menos 1 día, campo "digit" igual a DIG2.

• Se realiza la lectura del archivo de detalle de primas (detail_pre) a fin de obtener todos los registros asociados al recibo en tratamiento cuyo valor en el campo "digit" es igual a cero. Por cada registro leído, se generan dos nuevos detalles con nuevos valores en el campo "digit". Para lograr esto se realiza lo siguiente:

• Se prorratean cada uno de los importes que componen el registro en tratamiento del archivo de detalles del recibo (detail_pre).

IMPORTES = <Importe> * RANGE / DIAS

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de detalles del recibo (detail_pre) con: los importes prorrateados, campo "digit" igual a DIG1.

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de detalles del recibo (detail_pre) con: los importes prorrateados previamente multiplicados por -1, campo "digit" igual a DIG2.

• Se realiza la lectura del archivo de movimientos de primas (premium_mo) a fin de obtener todos los registros asociados al recibo en tratamiento cuyo valor en el campo "digit" es igual a cero. Por cada registro leído, se generan dos nuevos movimientos de primas con nuevos valores en el campo "digit". Para lograr esto se realiza lo siguiente:

• Se prorratean cada uno de los importes que componen el registro en tratamiento del archivo de movimientos de primas (premium_mo)

IMPORTES = <Importe> * RANGE / DIAS

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de movimientos de primas (premium_mo) con: los importes prorrateados, campo "digit" igual a DIG1, campo que indica si el registro ha sido procesado por reaseguro con valor negativo.

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de movimientos de primas (premium_mo) con: los importes prorrateados previamente multiplicados por -1, campo "digit" igual a DIG2, campo que indica si el registro ha sido procesado por reaseguro con valor negativo.

• Se realiza la lectura del archivo de certificados de un recibo (premium_ce) a fin de obtener todos los registros asociados al recibo en tratamiento cuyo valor en el campo "digit" es igual a cero. Por cada registro leído, se generan dos nuevos registros con nuevos valores en el campo "digit". Para lograr esto se realiza lo siguiente:

• Se prorratean cada uno de los importes que componen el registro en tratamiento del archivo de certificados de un recibo (premium_ce)

IMPORTES = <Importe> * RANGE / DIAS

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de certificados de un recibo (premium_ce) con: los importes prorrateados, campo "digit" igual a DIG1.

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de certificados de un recibo (premium_ce) con: los importes prorrateados previamente multiplicados por -1, campo "digit" igual a DIG2.

• Se realiza la lectura del archivo de movimientos pendientes por facturar (out_moveme) a fin de tomar los registros con el valor cero en el campo "digit", fecha de efecto del movimiento anterior o igual a la fecha de efecto de la modificación, fecha de vencimiento del movimiento posterior a la fecha de efecto de la modificación y número de certificado igual al certificado en tratamiento.

• Por cada registro leído del archivo de movimientos pendientes por facturar (out_moveme), se generan dos nuevos movimientos con nuevos valores en el campo "digit". Para lograr esto se realiza lo siguiente:

• Se debe obtener el valor máximo del campo "digit" (DIGM). Se realiza la lectura del archivo de movimientos pendientes por facturar (out_moveme) para obtener el registro con las siguientes características:

• Número del movimiento igual al número del movimiento del registro en tratamiento del archivo de movimientos pendientes por facturar (out_moveme)

• Campo "digit" con el valor más alto. (Un mismo número de movimiento puede tener varios registros en el archivo de movimientos pendientes por facturar (out_moveme) pero con valores diferentes en el campo "digit", de éstos registros se debe obtener el que tenga el mayor valor en el campo "digit").

• Se generan dos variables: DIGM1 con el valor máximo del campo "digit" (DIGM) incrementado en 1; DIGM2 con el valor máximo del campo "digit" (DIGM) incrementado en 2.

• Se calcula la cantidad de días que cubre el movimiento en tratamiento:

DIAS = FVM - FEM + 1

Donde:

FVM = Fecha de vencimiento del movimiento pendiente por facturar

FEM = Fecha de efecto del movimiento pendiente por facturar

• Se calcula el rango de días para el prorrateo de la prima

RANGE = FVM - FET + 1

Donde:

FVM = Fecha de vencimiento del movimiento pendiente por facturar

FET = Fecha de efecto de la transacción

• Se prorratean cada uno de los importes que componen el registro en tratamiento del archivo de movimientos pendientes por facturar (out_moveme).

IMPORTES = <Importe> * RANGE / DIAS

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de movimientos pendientes por facturar (out_moveme) con: los importes prorrateados, fecha de efecto del movimiento igual a la fecha de efecto de la transacción, campo "digit" igual a DIGM1.

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de movimientos pendientes por facturar (out_moveme) con: los importes prorrateados previamente multiplicados por -1, fecha de efecto del movimiento igual a la fecha de efecto de la transacción menos 1 día, campo "digit" igual a DIGM2.

• Se realiza la lectura del archivo de detalle de movimientos pendientes por facturar (out_premiu) a fin de obtener todos los registros asociados al movimiento en tratamiento cuyo valor en el campo "digit" es igual a cero. Por cada registro leído, se generan dos nuevos detalles con nuevos valores en el campo "digit". Para lograr esto se realiza lo siguiente:

• Se prorratean cada uno de los importes que componen el registro en tratamiento del archivo de detalle de movimientos pendientes por facturar (out_premiu).

IMPORTES = <Importe> * RANGE / DIAS

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de detalle de movimientos pendientes por facturar (out_premiu) con: los importes prorrateados, campo "digit" igual a DIGM1.

• Se agrega un nuevo registro en el archivo de detalle de movimientos pendientes por facturar (out_premiu) con: los importes prorrateados previamente multiplicados por -1, campo "digit" igual a DIGM2.