Función general

Muestra el detalle de una devolución asociada a una propuesta.

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Consultar: Muestra la información de las devoluciones.

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Formato: Página
 

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OPC913	Detalle de devolución por propuesta

....

Detalle de devolución por propuesta

(OPC913)



Función

Muestra los detalles del pago de primera prima para una determinada propuesta y/o contratante.

Notas para el programador

Esta consulta debe ser llamada desde el detalle (área repetitiva) de la consulta de devoluciones por propuesta (OPC908).  Solo se permitirá el llamado a esta consulta para aquellas devoluciones que hayan generado cheques. Al momento de la llamada a este programa, se enviaran como parámetros los siguientes campos:  Tipo de registro (Certificat.sCertype), código del ramo (Certificat.nbranch), código del producto (Certificat.nProduct), numero de póliza (Certificat.nPolicy), numero del certificado (Certificat.nCertif), numero de orden de pago (cheques.nPayOrd),  numero del cheque (cheques.SCheque) y el numero consecutivo (Cheques.nConsec).

Se lee la tabla de certificados (Certificat) usando los parámetros recibidos.

Se lee de la tabla de ordenes de pago (cheques) la orden de pago especificada como parámetro.

Se lee el registro correspondiente a la primera prima en la cuenta corriente del cliente (move_acc).

• Se lee la descripción del ramo (table10).
• Se lee la descripción del producto (prodmaster).
• Se lee la descripción de la sucursal asociada a la propuesta (table5556).
• Se lee la descripción de la agencia asociada a la propuesta (table5555).
• Se lee la descripción del motivo de la devolución. (table293).
• Se lee la descripción de la moneda. (table11).
• Se lee el nombre del cliente a girar la devolución. (client).
• Se muestran los datos de la  consulta.

 

Condición de búsqueda para la tabla de ordenes de pago (cheques). Esta lectura se hace en caso de que la opción de consulta por numero de orden fue escogida.

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Numero de la orden de pago	Cheques. nRequest_nu	=	Parámetro "Numero de orden"	El numero de la orden de pago debe ser igual al parámetro dado.
Concepto del cheque	Cheques. nConcept	=	19	El concepto del cheque debe ser "Devolución por propuesta".
Estado del cheque	Cheques. nSta_Cheque	<>	5	El estado del cheque no debe ser "Anulado".
Tipo de registro	Certificat. sCertype	=	'1'	El tipo de registro debe ser igual a 'propuestas'.
Ramo	Policy. nBranch	=	Cheques. nBranch	El código del ramo debe ser igual
Producto	Policy. nProduct	=	Cheques. nProduct	El código del producto debe ser igual.
Póliza (Propuesta)	Policy. nPolicy	=	Cheques. nPolicy	El numero de la propuesta debe ser igual.

Condición de búsqueda para la tabla de certificados (Certificat) y de su póliza asociada (policy).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	Certificat. sCertype	=	Parámetro tipo de registro	El tipo de registro debe ser igual al parámetro.
Ramo	Certificat. nBranch	=	Parámetro ramo	El ramo debe ser igual al parámetro.
Producto	Certificat. nproduct	=	Parámetro producto	El producto debe ser igual al parámetro.
Póliza (propuesta)	Certificat.  nPolicy	=	Parámetro póliza	El numero de la póliza debe ser igual al parámetro.
Certificado	Certificat. nCertif	=	Parámetro certificado	El numero del certificado debe ser igual ala parámetro.
Tipo de registro	Policy.  sCertype	=	Certificat. sCertype	El tipo de registro debe ser igual
Ramo	Policy.  nBranch	=	Certificat. nBranch	El ramo debe ser igual
Producto	Policy.  nProduct	=	Certificat.  nProduct	El producto debe ser igual
Póliza (propuesta)	Policy.  nPolicy	=	Certificat.  nPolicy	La póliza debe ser igual

Condición de búsqueda para la tabla cuentas corrientes (curr_acc) y de movimientos de cuenta corriente (move_acc).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de cuenta corriente	Curr_acc.  nTyp_acco	=	5	El tipo de cuenta corriente debe ser "Clientes".
Tipo de negocio	Curr_acc. sType_acc	>	0	El tipo de negocio debe ser mayor que cero
Numero del cliente	Curr_acc. . sClient	=	Certificat. sClient	El numero de cliente deber ser igual al del certificado.
Código de la moneda	Curr_acc.  nCurrency	>	0	El código de la moneda debe ser mayor que cero.
Estado del registro	Curr_acc.  sStatregt	=	"1"	El registro debe estar activo
Tipo de cuenta corriente	move_acc. nTyp_acco	=	Curr_acc.  nTyp_acco	El tipo de cuenta corriente debe ser igual al registro padre.
Tipo de negocio	move_acc. sType_acc	=	Curr_acc. sType_acc	El tipo de negocio debe ser igual al registro padre.
Numero de cliente	move_acc. sClient	=	Curr_acc. . sClient	El tipo de negocio debe ser igual al registro padre.
Código de la moneda	move_acc. nCurrency	=	Curr_acc.  nCurrency	El código de la moneda debe ser igual al del registro padre.
Tipo de movimiento	move_acc. nType_move	=	28	El tipo de movimiento debe ser igual al de "primera prima".
Numero de la propuesta	move_acc. nProponum	=	Certificat. nPolicy	El numero del propuesta debe ser igual al de la propuesta del certificado.
Estado del registro	move_acc.  sStatregt	=	'1'	El estado del registro debe ser "Activo".

Condición de búsqueda para la tabla de monedas (Table11)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la moneda	nCodigint	=	Cheque. nCurrencyPay	El código de la moneda debe ser igual.
Estado del registro	sStatregt	=	'1'	El estado del registro debe ser "Activo"

Condición de búsqueda para la tabla de productos (Prodmaster)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nBranch	=	Policy.nBranch	El código del ramo debe ser igual.
Código del producto	nProduct	=	Policy.nProduct	El código del producto debe ser igual.

Condición de búsqueda para la tabla del concepto del cheque (table293)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del concepto	nConcept	=	Cheque. nConcept	El código debe ser igual
Estado del registro	sStatregt	=	'1'	El estado del registro debe ser "Activo"

Condición de búsqueda para la tabla de ramos (Table10)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nBranch	=	Policy.nBranch	El código del ramo debe ser igual.
Estado del registro	sStatregt	=	'1'	El estado del registro debe ser "Activo"

Condición de búsqueda para la tabla de clientes (Client)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del cliente	sClient	=	Certificat.sClient	El código del cliente debe ser igual.

Condición de búsqueda para la tabla de agencias (table5555)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Numero de la agencia	nAgency	=	policy.nAgency	Numero de la agencia.
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	El registro debe estar activo.

Condición de búsqueda para la tabla de sucursales (table5556)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Numero de la sucursal	nOfficeagen	=	policy.nOfficeagen	Numero de la sucursal.
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	El registro debe estar activo

 

Campos

 

Título	Descripción
Detalle de las devoluciones
Ramo	Ramo asociado a la propuesta (table10.sdescript)
Num plan	Plan (producto) asociado a la propuesta ( Prod_master.sDescript)
Num propuesta	Numero de la propuesta (Certificat.nPolicy)
Numero orden de pago	Numero de la orden de pago. (Cheques.nRequest_nu)
Cod motivo dev	Descripción del concepto de pago (table293.sdescript)
Código	Código de la moneda (Table11.nCodigint)
Moneda	Descripción de la moneda  (Table11.sDescript)
Val devolución	Monto de la devolución (Cheques.sAmount)
Val primera prima	Valor de la primera prima (move_acc.debit - move_acc.credit)
Cod. Sucursal.	Código de la sucursal.  (table5556.nOfficeAgen)
	Descripción de la sucursal.  (table5556.sDescript)
Cod.Oficina.	Código de la agencia. (table5555.nAgency)
	Descripción de la agencia. (table5555.sDescript)
Girar a	Nombre del cliente a recibir el pago (client.sDescript)
Num rut girar a	Rut del cliente a recibir el pago (client.sClient)
Total neto fact	Neto del monto a devolver (Cheques.nAfect + Cheques.nExent)
Total Iva fact	Monto del Iva aplicado (Cheques.nTax_amount)
Total bruto fact	Monto bruto (Cheques.nAfect + Cheques.nExent + Cheques.nTax_amount)
Fec pago dev	Fecha de la devolución. (Cheques.dIssuedat)
Observación	Breve descripción del pago (Cheques.sDescript)