Función general

Permite consultar los recibos asociados a un convenio con vía de pago descuento por planilla.

Acciones de menú

Consultar: Inicia la consulta de los recibos asociados a un convenio (descuento por planilla).

Información técnica

Formato:  Página

Páginas asociadas
COC625_k	Parámetros de la consulta
COC625	Recibos asociados a un convenio/descuento por planilla

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Parámetros de la consulta

(COC825_k)

Función

Permite introducir los parámetros a considerar para obtener la información a consultar.

Notas para el programador

Con el número de convenio se debe buscar en la tabla convenios de pago y/o convenio (Agreement) el código de cliente asociado al mismo.

En el campo "tipo de información" viene seleccionado en su defecto el valor "pendiente".
 

Campos

Título	Descripción
Convenio	Código del convenio al cual se le requiere consultar los recibos. A la derecha se muestra el código y nombre del cliente asociado al convenio.
Fecha desde	Indica la fecha a partir de la cual se desea realizar la consulta.
Fecha hasta	Indica la fecha hasta la cual se desea realizar la consulta.
Tipo de información
Pendiente	Indica que se requiere consultar los recibos con estado pendiente.
Cobrado	Indica que se requiere consultar los recibos con estado cobrado.
Ambos	Indica que se requiere consultar los recibos con estado pendiente y cobrado.
Ramo	Ramo al cual pertenece el convenio a consultar.
Producto	Productos al que pertenece el convenio a consultar.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Convenio	Debe estar lleno	55004
Fecha desde	Debe estar lleno	04160
Fecha hasta	Debe estar lleno	07164
	Si está lleno, debe ser posterior a la fecha desde	07165

..

Recibos asociados a un convenio/descuento por planilla

(COC625)

Función

Muestra los recibos asociados a un convenio con vía de pago descuento por planilla que cumplen con los parámetros indicados.

Notas para el programador

Se lee de la tabla de de recibos de una póliza (premium) aquellos registros que cumplan con las condiciones indicadas en los parámetros ( recibos cuya fecha vigencia  se encuentre entre las fechas indicada y la vía de pago sea descuento por planilla).

• Se debe verificar que si el recibo en tratamiento tiene contrato de financiamiento se lea de la tabla giros de un contrato (financ_dra) para obtener el número de contrato y de cuota.

• Si en el campo "tipo de información" se indico "pendiente" y el recibo tiene financiamiento se deben leer las cuotas con estado distinto a "cobrado" y "refinanciado".

• Si en el campo "tipo de información se indico "cobrado" y el recibo tiene financiamiento se deben leer las cuotas con estado "cobrado".

• La información a mostrar se debe mostrar ordenada por: ramo, producto, póliza y fecha de límite de pago.

• Si el tipo de producto asociado a la póliza en tratamiento es del tipo "SOAP", el sistema debe mostrar como "Cliente", los datos del propietario del vehículo (código y nombre) indicados en la tabla de datos particulares de SOAP (soap).

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva	Todos los datos de esta sección son mostrados por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Ramo	Indica el ramo al que pertenece el recibo de la línea.
Producto	Indica el producto al que pertenece el recibo de la línea.
Póliza	Indica la póliza al que pertenece el recibo de la línea.
Recibo	Indica el número de recibo.
Contrato	Indica el número de contrato de financiamiento, este aplica para el caso en que el recibo este financiado.
Cuota	Indica el número de la cuota asociada al contrato, este aplica para el caso en que el recibo este financiado.
Cliente	Código y nombre del cliente asociada al convenio.
Moneda	Indica la moneda asociada al recibo en tratamiento.
Monto total	Indica el importe del movimiento de la línea.
Fecha límite de pago	Indica la fecha límite de pago del recibo.
Estado	Indica el estado del recibo de la línea.

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