Financiamiento de recibos externos

Función

Cuando el contrato de financiamiento agrupa recibos de pólizas que no se encuentran registrados en el sistema, se permite el registro de la información asociada a los recibos a financiar. Esta ventana es opcional dentro de la secuencia de contratos de financiamiento y sólo será requerida si el contrato contiene recibos que no pertenecen a la compañía usuaria del sistema.

Efecto

Se genera un registro por cada recibo financiado en el archivo de recibos y giros financiados (financ_pre) (estado "por financiar"). No se afectan los registros del archivo de recibos del módulo de administración de pólizas.

Se actualiza el total de prima financiada en el archivo de contratos (finance_co).

Se marca el registro correspondiente a esta ventana en el archivo de secuencia de ventanas (financ_win) como "con contenido".

Se guardan las comisiones a pagar para cada intermediario involucrado en el archivo de comisiones de contratos (financ_com).

La información se ordena por número de compañía y número de recibo, de forma ascendente.

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva
Sel	Esta columna es utilizada para indicar los recibos a los que se les desea actualizar su información o para indicar los recibos que ya no forman    parte del contrato en tratamiento.
Compañía	Código de la compañía a la que pertenece el recibo a financiar.
Recibo	Número de recibo a financiar. Este recibo no se encuentra registrado   en el sistema ya que no pertenece a la compañía usuaria.
Póliza	Número de póliza a la que pertenece el recibo a financiar. Esta póliza no se encuentra registrada en el sistema ya que no pertenece a la compañía usuaria.
Ramo	Ramo al que pertenece el recibo a financiar. Este ramo no se encuentra registrado en el sistema ya que no pertenece a la compañía usuaria.
Zona	Zona a la que pertenece el recibo a financiar. Esta zona no se encuentra registrada en el sistema ya que no pertenece a la compañía   usuaria.
Cliente	Nombre del cliente titular del recibo a financiar. El sistema muestra el titular del contrato y el usuario no puede cambiar su contenido
Fechas del recibo
Efecto	Fecha de efecto del recibo a financiar.
Vencimiento	Fecha de vencimiento del recibo a financiar.
Información del recibo
Moneda	Moneda original del recibo. El sistema muestra por defecto la moneda del contrato pero el usuario puede cambiar su contenido.
Factor de cambio	En caso de que la moneda del recibo sea diferente a la moneda del contrato, se debe indicar en este campo el factor de cambio que debe ser multiplicado por el total del recibo para obtener el equivalente en la moneda del contrato. Es mostrado por el sistema, y puede ser cambiado por el usuario (a través de la ventana de Factor de cambio (pop up)). Existe una ventana en el sistema en la cual el departamento administrativo puede introducir y mantener actualizados los factores de cambio para cada fecha. Allí también se puede restringir la posibilidad de hacer modificaciones.
Intermediario	Código del intermediario del recibo a financiar.
Total de comisión	Importe total de comisión que el intermediario devenga por concepto del recibo a financiar.
Total del recibo	Importe total que el cliente tiene que pagar por el recibo.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Compañía	Debe estar lleno	1046
	Debe existir en el archivo de compañías	6002
	No puede ser la compañía usuaria del sistema	21032
Recibo	Debe estar lleno	21034
	El recibo no puede encontrarse previamente financiado en el contrato	21154
Póliza	Debe estar lleno	21033
Ramo	Debe estar lleno	01022
Zona	Debe estar lleno	01040
Fechas del recibo-Efecto	Debe estar lleno	21006
Fechas del recibo-Vencimiento	Debe estar lleno	21035
	Debe ser posterior a la fecha de efecto	21036
Información del recibo-Factor de cambio	Debe incluir el factor de cambio	04100
Información del recibo-Intermediario	Debe estar lleno	21038
	Debe existir en el archivo de intermediarios	21039
Información del recibo-Total de comisión	Si este campo está lleno, debe ser inferior que el total del recibo	21040
Información del recibo-Total del recibo	Debe estar lleno	21037

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