Pagos masivos de siniestros
Función general
Esta transacción permite registrar de forma masiva y en forma conjunta, varios pagos de siniestros registrados bajo los campos póliza, certificado y liquidador,
no exige el numero de relación, y maneja perfiles para que cada liquidador vea su información
Los casos a procesar por esta transacción, son:
-
Un asegurado con varias pólizas que se ven afectadas por la ocurrencia de un mismo evento, el cual es el caso de las pólizas de Desgravamen donde un asegurado tenga mas de un crédito.
-
Pólizas con coberturas cuyos servicios son prestados por Terceros, los cuales envían una relación de todos los siniestros que han liquidado en un período determinado. Ejemplos: Pagos al Cell-Iram, Sur Asistencia, Asistencia Domiciliaria, etc.
Los siniestros a liquidar por esta transacción deben estar dentro de una misma
póliza, certificado y liquidador, caso contrario se deben efectuar los pagos
por la transacción puntual de pagos
de siniestros (SI008).
Por cada siniestro a procesar, se invoca la secuencia de pagos de siniestros.
Información técnica
Formato: Página
Páginas asociadas |
|
.
.
Solicitud de parámetros
(SI738_k)
Función
Solicita la fecha póliza, certificado y liquidador a procesar para el pago de siniestros masivos.
Campos
Título |
Descripción |
Fecha de pago |
Fecha de pago, de los siniestros incluidos en una póliza, certificado y liquidador. Por defecto debe mostrar la fecha del día. |
Ramo |
Se indica el ramo al que pertenece la póliza en tratamiento. Valores según ramos comerciales definidos. |
Producto |
Número del producto de la póliza a procesar |
Póliza |
Número de póliza del siniestro a procesar. |
Certificado
|
Numero de certificado para esa póliza en tratamiento. |
Liquidador
|
Código del liquidador a procesar |
Contratante RUT |
Código del Rut del contratante de la póliza a procesar |
Usuario |
Código del usuario que procesa el pago |
Validaciones
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Fecha de pago |
Debe estar lleno |
|
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|
Debe ser posterior a la fecha de denuncio registrada para la relación en tratamiento |
|
Póliza |
Debe estar lleno. |
|
|
|
La póliza debe estar previamente registrada en el sistema. |
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|
Al menos uno de los siniestros del Certificado o póliza, debe tener estado "En proceso de liquidación" |
|
Certificado
|
Puede o no estar lleno siempre y cuando este lleno la póliza. |
|
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|
El numero de certificado debe estar registrado dentro
de la póliza |
|
Contratante |
Debe ingresar contratante |
|
Liquidador
|
Puede o no estar lleno siempre y cuando este lleno la póliza. |
|
.
.
Pagos masivos de siniestros
(SI738)
Función
Permite registrar los datos básicos para el pago de varios siniestros. Muestra todos lo siniestros pertenecientes a la póliza/certificado indicada, cuyo estado sea "En proceso de liquidación".
Todos los siniestros a pagar, se procesan en la misma moneda y para un mismo tipo (parcial, total, honorarios, etc.).
Después de la columna "Forma de pago" aparece una columna que le permite al usuario ejecutar la secuencia de pago.
Efecto
-
Por cada siniestro seleccionado para el pago, se debe invocar la secuencia de pagos y se deben realizar las mismas actualizaciones, que la transacción puntual de "Pago de siniestros" (SI008).
Notas para el programador
Si se indico "Varios" en "Tipo de beneficiarios", se deben inhabilitar los campos Destinatario-Cliente, Destino del cheque, Forma de pago y Total a pagar.
Si se indico "Único" en "Tipo de beneficiarios", al llamar a la secuencia de pagos, se deben mostrar los datos del beneficiario indicado en esta transacción y no permitir ser modificados por el usuario.
Por cada siniestro seleccionado, se debe invocar la secuencia de pagos de
siniestros. Si se indica beneficiario "Único" se generará una Orden
de pago única, desde esta transacción. Si el tipo de beneficiarios es
"Varios",
Campos
Título |
Descripción |
Parte puntual |
|
Tipo de pago |
En este campo el usuario indica el tipo de pago que quiere realizar sobre el siniestro. Valores posibles según tabla 199. |
Moneda |
Moneda en la que se realiza el pago. El sistema permite realizar pagos en una moneda diferente en la que se encuentran las coberturas, en este campo el usuario debe especificar la moneda en que se realiza el pago. |
Fecha de valorización |
Fecha a tomar en cuenta para la conversión de la moneda del pago a la moneda local. Por defecto muestra la fecha de pago, indicada en el encabezado. |
Factor de cambio |
Indica el factor de cambio a utilizar para convertir el importe en la moneda del pago a la moneda local. (Importe en moneda local = Importe del pago * Factor de cambio). Cuando el pago se realiza en la moneda local, el sistema muestra el valor 1 en este campo y el usuario no puede cambiar su contenido. Se debe hacer en función de la fecha indicada en el campo "Fecha de valorización". |
|
Código del cliente a nombre de quién debe ser emitida |
|
Sucursal a donde debe ser enviado el cheque generado por concepto de pago de siniestro. Es mostrado de acuerdo a lo registrado para el beneficiario o para el siniestro en tratamiento, pero puede ser modificado por el usuario. |
Tipo de beneficiarios |
|
Único |
Indica que el pago de todos los siniestros a procesar, se realiza para un solo destinatario. Seleccionado en su defecto. |
Varios |
Indica que el pago de todos los siniestros a procesar, se realiza para varios destinatarios. |
|
En este campo el usuario debe indicar la forma del pago que se quiere realizar. Valores posibles según tabla 138. |
|
Monto total a pagar, correspondiente a la sumatoria de los totales a pagar de cada siniestro seleccionado, es mostrado cuando se tiene un único beneficiario, para toda la relación. |
Parte repetitiva |
|
|
Indica que se desea pagar el siniestro-beneficiario de la línea en tratamiento. |
|
Número del siniestro a pagar, asociados a la relación en tratamiento. |
|
Es el monto correspondiente al pago, sin impuestos. Es mostrado por el sistema. de acuerdo a la sumatoria de este campo, en la ventana de "Detalle de coberturas" |
|
En este campo el sistema muestra el monto del pago de la cobertura/concepto, el cual incluye el monto de impuestos. Es mostrado por el sistema. de acuerdo a la sumatoria de este campo, en la ventana de "Detalle de coberturas" |
Validaciones
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Forma de pago |
Debe estar lleno |
04043 |
|
|
Si este campo está lleno y su valor es "A
cuenta", debe existir un estado de cuenta para esa moneda, tipo de
cuenta e identificación |
04054 |
Tipo de pago |
Debe estar lleno |
04045 |
|
|
Si este campo está lleno y el estado del siniestro es
"pagado total" ó "en proceso de autorización", pero con
movimientos de pago total, el valor de este campo sólo puede ser "gastos
de recuperación" o "pago ex-gratia" |
04052 |
|
|
Si este campo está lleno y el estado del siniestro es
"rechazado", el valor de este campo sólo puede ser
"honorarios" |
04050 |
|
|
Si este campo está lleno y la figura del destinatario es
"profesional", el valor de este campo sólo puede ser
"honorarios" |
04081 |
Moneda |
Debe estar lleno |
01351 |
Fecha de valorización |
Debe estar llena |
55527 |
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