Recibos pendientes para conciliación de siniestros

Función

Permite seleccionar los recibos tanto de prima como de intereses pendientes de pago, para ser descontados del monto a indemnizar, y así permitir replicar la funcionalidad del módulo de cobranza, dando por pagado estos recibos

Efecto

• Debe mostrar todos los recibos, de la póliza asociada al siniestros en tratamiento,  con estado pendiente a la fecha de liquidación del siniestro. Adicionalmente, sí el tipo de siniestro es Pérdida total, se deben mostrar y venir seleccionados (sin posibilidad de desmarcar), todos los recibos de la póliza, a la que está asociado el siniestro a liquidar, que hayan sido pagados con un “cheque a fecha” que aun este pendiente de cobro, ingresado o devuelto, que el cheque esté prorrogado o reemplazado por otro que esté pendiente de cobro (se verifica el indicador de cheque a fecha pendiente en la tabla de recibos 'Premium').

• Esta información debe ser actualizada en una tabla temporal y ser actualizada una vez que se finalice la secuencia completa de pagos. Si la secuencia es aceptada satisfactoriamente, se deben efectuar los siguientes pasos:

• .Los recibos seleccionados que tengan estado “pendiente” se les debe cambiar el estado a Pagados-  Conciliación siniestros y crear los mismos registros y actualizaciones que se efectúan desde cobranzas.

• Si el recibo está financiado (esto se identifica por el estado del recibo y el número del contrato en Premium):

• Se lee la información en la tabla de giros de un contrato Financ_dra para obtener los giros pendientes de cobro.

• Se actualiza el estado de la cuota de financiamiento a "Pagada" (Financ_dra) y se crea un movimiento de pago en Draft_hist.

• Si se trata de la última cuota pendiente del contrato de financiamiento que esté pendiente para el recibo, se le cambia el estado al recibo a "Pagado". Adicionalmente, se le cambia el estado al contrato de financiamiento a "Pagado" (Finance_co).

• Como todos los recibos de la póliza a la que está asociado el siniestro a liquidar que hayan sido pagados con un “cheque a fecha” ya están con estado “pagados”, se deben efectuar las siguientes actualizaciones:

• Se crea un movimiento en Cheque_mov, indicado que el cheque debe ser entregado al cliente

• Se le cambia el estado al cheque en Cash_mov a “Por entregar”.

• Al aceptar esta ventana se debe colocar como requerida la ventana de pago del siniestro que la precede.

• Los recibos seleccionados o des-seleccionados, deben actualizar el campo "Total prima a descontar" del encabezado (SI008_k).

Notas para el programador

Esta transacción pertenece a la secuencia de pago de siniestros.

El monto del "Total prima a descontar" se calcula en la moneda de pago (SI008_K) tomando en cuenta la fecha de valorización y la moneda de pago para aplicar el factor de cambio correspondiente.

Campos

Validaciones

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