Cotización de repuestos

Función general

La Mesa de repuestos, es la unidad encargada de cotizar las solicitudes enviadas por consultores o liquidadores regionales.

Esta transacción permite registrar una solicitud de cotización de repuestos, asociada a un siniestro, para que pueda ser procesada por la Mesa de Repuestos.

Esta transacción puede ser invocada desde la secuencia de siniestros (durante el denuncio o posteriormente) y también puede ser accesada desde el menú, para procesarla, aprobarla, etc.

Información técnica

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Solicitud de parámetros

(SI774_k)

Función

Permite registrar los datos básicos asociados a la cotización de repuestos: siniestro, orden de servicio y datos del vehículo siniestrado.

Notas para el programador

Cuando esta transacción, es invocada desde la transacción de Ordenes de servicio profesional (SI011) los campos deben mostrar los datos del siniestro y orden de servicio en tratamiento.

Cuando está transacción sea llamada directamente desde el menú, debe solicitar los siguientes datos: Fecha, siniestro y número de la orden de servicio. El resto de los datos son mostrados de acuerdo a lo registrado en la tabla de ordenes de servicio (prof_ord) y en la tabla de cotización de repuestos (quot_parts).

Cuando esta transacción, es invocada desde la transacción de Ordenes de servicio profesional (SI011) no debe mostrar el radio button, con los campos Aprobar y Rechazar.

Si la solicitud de cotización de Repuestos, ya ha sido recepcionada por la Mesa de Repuestos (se encuentra realizada), no se debe permitir su modificación. Si se desean agregar nuevos repuestos, deberá generarse una nueva orden de servicio.

Campos

Título

Descripción

Fecha 
Fecha de efecto de la transacción. Si es llamada desde Ordenes de servicio profesional, muestra la fecha de la orden en tratamiento y no permite modificar su contenido. Caso contrario debe ser ingresada.

Siniestro
Número de siniestro al que se le registra la cotización. Si es llamada desde Ordenes de servicio profesional, muestra el número de siniestro en tratamiento y no permite modificar su contenido. Caso contrario debe ser ingresado.

Caso
Número de caso al que se le registra la cotización. Si es llamada desde Ordenes de servicio profesional, muestra el número de caso en tratamiento y no permite modificar su contenido. Caso contrario debe ser ingresado, sí existe un solo caso asociado al siniestro debe ser desplegado por el sistema.

Orden de servicio 
Número de la orden de servicio asociada a  la cotización. Si es llamada desde Ordenes de servicio profesional, muestra el número de la orden de servicio en tratamiento y no permite modificar su contenido. Caso contrario debe ser ingresada, sí existe una sola orden de tipo "Cotización de repuestos" asociado al siniestro-caso indicado,  debe ser desplegada por el sistema.

Marca
Marca del vehículo asegurado, asociado al siniestro en tratamiento, es mostrada por el sistema y no puede ser modificada por el usuario.

Modelo
Modelo del vehículo asegurado, asociado al siniestro en tratamiento, es mostrado por el sistema y no puede ser modificado por el usuario.

Año
Año del vehículo asegurado, asociado al siniestro en tratamiento, es mostrado por el sistema y no puede ser modificado por el usuario.

Chasis
Nro. del chasis del vehículo asegurado, asociado al siniestro en tratamiento, es mostrado por el sistema y no puede ser modificado por el usuario.

Acción a ejecutar
Indica la acción a ejecutar, solo cuando es llamada desde el menú y la acción es actualizar.

Aprobar
Indica que se desea aprobar una cotización. Sólo es permitida si la cotización esta realizada, pendiente de aprobación.

Rechazar
Indica que se desea rechazar una cotización. Sólo es permitida si la cotización esta realizada, pendiente de aprobación.

Validaciones

Campo

Descripción

 Error/adv

Fecha 
Debe estar lleno
 01103

Siniestro
Debe estar lleno
 04006
Si es ingresado, debe estar registrado en el sistema
 04005

Orden de servicio 
Debe estar lleno 
 04055
Si esta lleno, debe corresponder al tipo de orden de servicio "Cotización de repuestos"
 55760
Si la acción es crear, el estado de la orden debe ser "asignada no realizada"
 55761
Si la acción es aprobar, el estado de la orden debe ser "realizada" o "aceptada"
 55762
Si la acción es rechazar, el estado de la orden debe ser "realizada" o "aceptada"
 55763
Si está lleno, y la orden se encuentra "realizada", la misma no puede ser modificada
 60546

.

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Cotización de repuestos

(SI774)

Función

Permite registrar el detalle de los repuestos a cotizar o cotizados.

Efecto

  • Actualiza la tabla de ordenes de servicio profesionales (prof_ord).

    • Notas para el programador

    Cuando esta transacción es llamada desde la de Ordenes de servicios profesionales (SI011) sólo debe mostrar las columnas: Cantidad, Repuesto y Repuesto original.

    Los campos  Valor unitario y Total son de entrada, cuando la acción es crear, caso contrario son de salida.

    La columna "Sel" se debe activar cuando la acción es . "registrar". Esta columna permite seleccionar los registros a eliminar, en caso de error en el ingreso de repuesto

    El Total Neto corresponde a la sumatoria de la columna "Total" de los repuestos que estén solicitados.

    Se debe actualizar el estado de la orden a realizada, cuando la acción es crear.

    Si la acción es aprobar, el estado de la orden cambia a aceptada o a aprobada, de acuerdo a lo indicado en el esquema de seguridad del usuario.

    Si la acción es rechazar, el estado de la orden cambia a rechazada, solo si es permitida esta acción para el usuario.
     

    Campos

    Título

    Descripción

    Parte repetitiva 

      Sel
    Permite seleccionar  los repuestos a eliminar. 

      Cantidad
    Cantidad de repuestos solicitados.

      Repuesto
    Descripción del repuesto solicitado. Valores posibles según tabla 5579.

      Repuesto original
    Indica que se solicita un repuesto original.

      Valor unitario
    Valor del repuesto indicado en la línea en tratamiento. 

      Total
    Valor total de los repuestos indicados en la línea en tratamiento. Se obtiene multiplicando la cantidad por el valor unitario, es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.

    Puntuales

    Total neto
    Valor total de los repuestos incluidos en la cotización.

    IVA
    Porcentaje de impuesto.

    Costo de envío
    Costo por el envío de los repuestos, a cargar al proveedor.

    Total
    Monto total de la cotización. Corresponde al Total neto más Impuesto más Costo de envío.

    Flete
    Costos de envíos no cargados al proveedor. 

    Valija interna
    :Indica que el envío se hace a través de valija interna de la Compañía.

    Validaciones

    Campo

    Descripción

    Error/adv

    Sel
    Si la acción es registrar, se debe ingresar al menos un repuesto
    		 55764

    Cantidad
    Debe estar lleno 
    		 55765

    Repuesto
    Debe estar lleno
    		 55766

    Valor unitario
    Si esta seleccionado el repuesto, debe estar lleno
    		 55767

    Otros Enlaces Relacionados

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