Listado de facturas a generar

Función general

Genera un listado donde se muestran las facturas que se generarían, según los parámetros indicados, si el proceso de generación de facturas se generara de manera definitiva.

Información técnica

Notas para el programador

Este listado se ejecuta desde la transacción de generación de facturas, cuando la misma es solicitada de manera "Preliminar" y también cuando se ejecuta de manera "Definitiva", de manera de tener un listado de la información procesada. (CO700).

La información del listado se muestra ordenada por Contratante (código del contratante), ramo, producto, póliza y recibo.

Facturas a generar

(COL700_a)

Parámetros

Frecuencia de ejecución

Cada vez que se ejecute el proceso de generación de facturas.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el proceso de generación e facturas del módulo de cobranzas.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar el programa.

Proceso batch

Proceso

Imprime la información seleccionada por el proceso de generación de facturas.

Listados

La información a mostrar es la siguiente:
A nivel de cabecera:
  • Periodo de facturación (rango de fechas de selección de la información)
  • Tipo de factura
  • Área de seguros
  • Agencia
  • Moneda
    • En el detalle:
  • Contratante (código y nombre)
  • Ramo.
  • Producto.
  • Póliza.
  • Recibo
  • Boletín.
  • Monto afecto
  • Monto exento
  • Monto iva
  • Total factura (monto afecto + monto exento)
  • Número de factura a asignar
    • En el total
    • Cantidad de facturas generadas
    • Total monto afecto
    • Total monto exento
    • Total iva
    • Total monto facturas