Función general

Este proceso permite realizar la re-impresión, anulación de un boletín o una lista de ellos.

Esta proceso genera la impresión de boletines de cobro (COL701)

Información técnica

Formato:  Página

Páginas/Reportes asociados
COL594	Re-impresión y anulación de boletines
COL701	Boletín de cobro

Notas para el programador

• El número de boletín inicial y final, pueden ser el mismo, esto para el caso en que se requiera re-imprimir/anular  sólo un boletín. Si no se coloca información en estos campos, aplica para todos los boletines con el estado requerido y con las condiciones dadas en la pantalla.

• Solo debe permitirse re-imprimir o anular  boletines que tengan estado "pendiente" de pago.

• En el campo "Operación a realizar" debe venir seleccionado en su defecto el valor "Re-impresión".

• El formato del boletín a utilizar es el mismo que se utiliza en el proceso de "Generación de la cobranzas". De igual manera, el mismo debe ser solicitado al analista responsable.

• Únicamente debe habilitar  el campo "Convenio" si el valor indicado en el campo "Vía de pago" corresponde a "Descuento por planilla".

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Re-impresión y anulación de boletines

(COL594)

Parámetros

Operación a realizar:

• Reimpresión:  Indica que se requiere reimprimir el(los)  boletín(es).

• Anulación: Indica que se requiere anular el(los) boletín(es).

Criterios de selección:

• Vía de pago: Vía de pago de la pólizas. Valores posibles según tabla 5002.

• Convenio: Indica el número de convenio de pago.

• Fecha de cobranza: Indica la fecha en que se realiza la cobranza.

• Boletín inicial: Indica el número de boletín inicial a re-imprimir o anular.

• Boletín final: Indica el número de boletín final a re-imprimir o  anular.

• Causa de anulación: Indica la causa de anulación del boletín. Valores posibles según tabla 5005.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Debe indicarse al menos un "Criterio de selección" para ejecutar el reporte.	60105
Fecha de cobranza	Si el campo "vía de pago" tiene información, debe estar lleno.	55559
Boletín inicial	Debe ser menor que "Boletín final".	60106
Boletín Final	Si "Boletín inicial" tiene valor, debe ser obligatorio.	60107
Causa	Si la operación a realizar corresponde a "anulación", debe estar lleno.	09101

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecutará desde el módulo de Cobranza desde la carpeta Procesos batch y reportes.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar el programa.

Proceso batch

Proceso

Proceso de Re-impresión:

• Se leen las tablas de boletines de cobranzas (bulletins) y detalles de un boletín (bulletins_det). Se complementa la información de las tablas collect_gen y  financ_dra.

•  y Se imprimen todos los boletines que correspondan según los parámetros indicados en la ventana. Se llama al reporte de la COL701

Proceso de Anulación:

Se anulan todos los boletines que correspondan según los parámetros indicados en la ventana.

Efecto

Proceso de Anulación:

• Se anulan el o los boletines indicados en la tabla de boletines (bulletins) cambiándole el estado a los mismos.

• Se coloca “nulo” en el campo boletín de todos los recibos que se encuentren asociados al o los boletines anulados en la tabla de movimientos de un recibo (premium_mo). Si un recibo tiene más boletines asociados, sólo se debe blanquear el número de boletín del movimiento que tenía asociado el boletín que se está anulando (no todos los demás), esto puede ocurrir cuando un recibo tiene pagos parciales.

• Si el boletín en tratamiento contiene saldos a favor del cliente, se actualiza el o los movimientos a favor del cliente como no procesados (sprocess_ind y  nbulletin en move_acc) y se actualiza el saldo de la cuenta corriente  del cliente (curr_acc).

Otros Enlaces Relacionados

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